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2015年政协乌鲁木齐市委员会办公厅部门决算信息公开的补充说明

更新时间:2016-08-15 13:46:00点击次数:4475次字号:T|T

根据自治区财政厅《关于做好2015年度自治区部门决算公开工作的通知》(新财库〔201682号)要求,结合政协乌鲁木齐市委员会办公厅2016年7月11日公开的2015年度部门决算情况,现对信息公开内容做如下补充说明:

一、“三公”经费支出、会议费、培训费决算情况说明

 (一)“三公”经费情况说明

1、2015部门决算中“三公”经费支出24.11万元,是20辆公务用车的日常运行维护支出。

2、2015年年初“三公”经费预算39.89万元,其中:公务接待费1.41万元,公务用车运行维护费38.48万元。本年度公务用车运行维护费实际支出24.11万元,执行预算62%;较上年增加1.68万元,主要是车辆老化严重,用于视察调研的7辆车(2001年前购入)进行了重点维修。

(二)会议费情况说明

1、2015年部门决算中会议费支出314万元,用于政协乌鲁木齐市委员会十二届四次、五次会议支出。

2、2015年年初会议费预算为254万元,是政协乌鲁木齐市委员会十二届四次会议预算,年中追加政协乌鲁木齐市委员会十二届五次会议预算60万元。

3、2015年部门决算中会议费较上年增加54万元,主要原因:年中增开政协乌鲁木齐市委员会十二届五次会议费用。

(三)培训费情况说明

 1、2015年部门决算中培训费支出1.9万元,用于职工日常业务培训工作。

 2、2015年年初培训费预算为6.69万元,执行预算28.4%

二、部门预算执行情况分析说明

(一)2015年度收入决算情况说明

本年收入2672.77万元。其中:财政拨款收入2612.46万元、占97.74%;其他收入60.32万元,占2.25%。较上年增加624.72万元,增长30.5%,原因主要是追加2015年工资改革中人员经费、政协乌鲁木齐市委员会十二届五次会议费和环境综合整治工作经费。

(二)2015年度支出决算情况说明

本年支出2756.97万元。其中:财政拨款支出2696.65万元、占97.81%;其他支出60.32万元,占2.18%。较上年增加473.82万元,增长20.75%,原因主要是增加2015年工资改革中人员经费支出,增加会议费和环境综合整治工作经费的支出。

(三)2015年度结转结余决算情况说明

上年结转结余178.08万元,本年结转结余93.89万元。较上年减少84.19万元,降低47.28%,是项目支出结转结余资金。

三、机关运行经费支出情况说明

2015年机关运行经费支出124.31万元,较上年增加9.26万元,增长7.44%,主要原因是水电费均摊比例上调,车辆老化造成公务用车运行维护费同比增长。

四、部门国有资产占用情况说明

2015年部门决算中,单位共有车辆20辆,其中:一般公务车辆19辆,其他用车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

五、部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一)本部门年度预算中无民生工程项目和重点支出项目。

(二)环境卫生综合整治督查是乌鲁木齐市委交办的城市保洁和清雪督查工作。本年度安排工作经费430万元,全部用于全市环境卫生整治和冬季清雪奖励支出。事关民生大计,始终如一把这一工作抓紧抓实,为我市成功创建全国文明城市目标贡献力量。

六、其他重大事项的情况说明

政协乌鲁木齐市委员会全体会议计划每年年初召开一次,20156月增加召开一次,均上报专项预算,纳入本年预算管理体系。


附: 市政协2015年部门决算报表补充表


 

 

乌鲁木齐市政协办公厅

2016年815

(编辑:xhs2015)
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